Deskripsi Pekerjaan:

• Memastikan faktur yang diterima dari vendor sesuai dengan PO (Purchase Order) dan barang/jasa yang diterima. Memastikan bukti pengeluaran lengkap dan sesuai dengan kebijakan perusahaan.
• Menyusun jadwal pembayaran berdasarkan jatuh tempo dan menyiapkan pembayaran melalui transfer bank atau metode lain.
• Membandingkan laporan internal dengan laporan dari vendor untuk memastikan tidak ada perbedaan.
• Menyimpan dan mengatur faktur, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya.
• Memastikan semua transaksi dicatat dengan benar ke sistem akuntansi perusahaan.
• Membuat laporan aging utang (daftar utang berdasarkan umur jatuh tempo).
• Menyelesaikan masalah pembayaran atau perbedaan faktur.
• Bekerja sama dengan tim lain terkait pembayaran/reimburse.

Kualifikasi :

• Lulusan S1 dari jurusan Akuntansi
• Memiliki ketelitian dan inisiatif yang tinggi
• Familiar dengan software accounting ERP
• Menyukai pekerjaan administratif & Rapi secara administratif
• Bersedia ditempatkan di BSD, Tangerang Selatan

Lokasi Pekerjaan:

Gaji:

Cara Melamar Pekerjaan:

Metode Pelamaran: email

Informasi Kontak: [email protected]